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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Nro. de Timbrado
12787073
Monto de la Factura
₲ 13.859.957
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.055.071
IVA
₲ 1.259.996
Retención DNCP
₲ 48.888
Retención IVA
₲ 377.999
Retención Renta
₲ 377.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163913
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.986.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.372.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Segundo Llamado.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu