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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Nro. de Timbrado
13311310
Monto de la Factura
₲ 6.411.458
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.039.127
IVA
₲ 582.860
Retención DNCP
₲ 22.615
Retención IVA
₲ 174.858
Retención Renta
₲ 174.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163913
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.986.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.372.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Segundo Llamado.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu