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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 6.687.590
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.299.223
IVA
₲ 607.963
Retención DNCP
₲ 23.589
Retención IVA
₲ 182.389
Retención Renta
₲ 182.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163913
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.986.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.372.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Segundo Llamado.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu