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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.334
IVA
₲ 232.727
Retención DNCP
₲ 9.030
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 69.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163913
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.986.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.372.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Segundo Llamado.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu