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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00787
Nro. de Timbrado
12834563
Monto de la Factura
₲ 110.600.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.177.156
IVA
₲ 10.054.545
Retención DNCP
₲ 390.116
Retención IVA
₲ 3.016.364
Retención Renta
₲ 3.016.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165502
Monto Contrato
₲ 227.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.758.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353676
Nombre de la Licitación
CO N° 14/2018 "Servicio y mantenimiento de pintura del Palacio de Justicia de CDE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana