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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Nro. de Timbrado
14478973
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
4107
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165186
Monto Contrato
₲ 88.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.368.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.915.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia