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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010190
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 32.073.254
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.501.082
IVA
₲ 2.915.750
Retención DNCP
₲ 114.297
Retención IVA
₲ 874.725
Retención Renta
₲ 583.150
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157712
Monto Contrato
₲ 32.073.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.073.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.501.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro