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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035972
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 44.854.500
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.249.676
IVA
₲ 4.077.682
Retención DNCP
₲ 158.214
Retención IVA
₲ 1.223.305
Retención Renta
₲ 1.223.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163673
Monto Contrato
₲ 44.854.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.854.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.249.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera