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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 159.895.300
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.057.523
IVA
₲ 14.535.936
Retención DNCP
₲ 569.809
Retención IVA
₲ 4.360.781
Retención Renta
₲ 2.907.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158267
Monto Contrato
₲ 229.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.818.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.509.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu