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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158267
Monto Contrato
₲ 229.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.818.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.509.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu