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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003785
Nro. de Timbrado
12314205
Monto de la Factura
₲ 58.731.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.852.113
IVA
₲ 1.601.755
Retención DNCP
₲ 209.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.067.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
17/18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158110
Monto Contrato
₲ 58.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.129.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.852.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu