- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019189
Nro. de Timbrado
14008773
Monto de la Factura
₲ 3.404.527
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.816
IVA
₲ 309.502
Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
₲ 92.851
Retención Renta
₲ 92.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165865
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.793.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.944.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro