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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014373
Nro. de Timbrado
13720645
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.758.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 178.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158786
Monto Contrato
₲ 198.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.048.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.846.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central