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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Nro. de Timbrado
12514495
Monto de la Factura
₲ 9.658.500
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.185.058
IVA
₲ 878.045
Retención DNCP
₲ 34.419
Retención IVA
₲ 263.414
Retención Renta
₲ 175.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160294
Monto Contrato
₲ 154.870.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.760.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.458.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345165
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CEMENTO Y OTROS MATERIALES NO ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción