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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1634
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.156
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162669
Monto Contrato
₲ 329.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.978.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central