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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 75.100.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.738.738
IVA
₲ 6.827.273
Retención DNCP
₲ 264.898
Retención IVA
₲ 2.048.182
Retención Renta
₲ 2.048.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162669
Monto Contrato
₲ 329.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.978.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central