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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Nro. de Timbrado
12224754
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-155887
Monto Contrato
₲ 93.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.526.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342333
Nombre de la Licitación
CO N° 05/2018 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana