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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Nro. de Timbrado
12272938
Monto de la Factura
₲ 47.025.000
Nro. de Orden de Pago
10034
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.374.420
IVA
₲ 4.275.000
Retención DNCP
₲ 167.580
Retención IVA
₲ 1.282.500
Retención Renta
₲ 855.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.345.500
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153784
Monto Contrato
₲ 302.707.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.662.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.209.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA E INSUMOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia