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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 31.141.000
Nro. de Orden de Pago
11624
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.449.501
IVA
₲ 2.831.000
Retención DNCP
₲ 110.975
Retención IVA
₲ 849.300
Retención Renta
₲ 566.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 165.024
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153784
Monto Contrato
₲ 302.707.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.662.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.209.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA E INSUMOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia