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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014974
Nro. de Timbrado
12292055
Monto de la Factura
₲ 183.120.574
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.480.461
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 645.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.994.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158111
Monto Contrato
₲ 183.120.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.120.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.480.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu