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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000089
Nro. de Timbrado
13363542
Monto de la Factura
₲ 6.441.585
Nro. de Orden de Pago
2301
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.067.504
IVA
₲ 585.599
Retención DNCP
₲ 22.721
Retención IVA
₲ 175.680
Retención Renta
₲ 175.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165069
Monto Contrato
₲ 268.336.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.658.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.831.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia