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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021778
Nro. de Timbrado
14025153
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. de Orden de Pago
3596
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.724
IVA
₲ 40.952
Retención DNCP
₲ 3.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-167239
Monto Contrato
₲ 297.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.518.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.806.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia