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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010896
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 180.199.660
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.734.975
IVA
₲ 16.381.787
Retención DNCP
₲ 635.613
Retención IVA
₲ 4.914.536
Retención Renta
₲ 4.914.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163701
Monto Contrato
₲ 180.199.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.199.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.734.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera