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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Nro. de Timbrado
12833424
Monto de la Factura
₲ 80.910.000
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.943.938
IVA
₲ 7.355.455
Retención DNCP
₲ 288.334
Retención IVA
₲ 2.206.637
Retención Renta
₲ 1.471.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158520
Monto Contrato
₲ 80.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.943.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción