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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015040
Nro. de Timbrado
12292055
Monto de la Factura
₲ 28.884.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.781.068
IVA
₲ 2.625.818
Retención DNCP
₲ 102.932
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158671
Monto Contrato
₲ 28.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.781.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira