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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007839
Nro. de Timbrado
13562084
Monto de la Factura
₲ 5.335.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.025.182
IVA
₲ 485.000
Retención DNCP
₲ 18.818
Retención IVA
₲ 145.500
Retención Renta
₲ 145.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163204
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.023.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.612.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344086
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistemas de Climatización
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu