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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006702
Nro. de Timbrado
12977563
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.851
IVA
₲ 936.364

Retención DNCP
₲ 36.331
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 280.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163204
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.023.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.612.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344086
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistemas de Climatización
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu