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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007859
Nro. de Timbrado
13562084
Monto de la Factura
₲ 6.085.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.627
IVA
₲ 553.182
Retención DNCP
₲ 21.463
Retención IVA
₲ 165.955
Retención Renta
₲ 165.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163204
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.023.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.612.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344086
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistemas de Climatización
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu