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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000519
Nro. de Timbrado
13166598
Monto de la Factura
₲ 29.895.200
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.159.103
IVA
₲ 2.717.746
Retención DNCP
₲ 105.449
Retención IVA
₲ 815.324
Retención Renta
₲ 815.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-161691
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.731.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.893.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central