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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 22.140.000
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.854.270
IVA
₲ 2.012.727
Retención DNCP
₲ 78.094
Retención IVA
₲ 603.818
Retención Renta
₲ 603.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163675
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.854.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera