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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 77.850.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.033.934
IVA
₲ 7.077.273
Retención DNCP
₲ 277.429
Retención IVA
₲ 2.123.182
Retención Renta
₲ 1.415.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157709
Monto Contrato
₲ 77.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.033.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro