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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 286.560.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.513.349
IVA
₲ 26.050.909
Retención DNCP
₲ 1.021.196
Retención IVA
₲ 7.815.273
Retención Renta
₲ 5.210.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159050
Monto Contrato
₲ 336.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.876.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.362.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, DE OFICINA Y DE COMPUTACION VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción