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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016595
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 15.312.500
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.423.261
IVA
₲ 1.392.045
Retención DNCP
₲ 54.011
Retención IVA
₲ 417.614
Retención Renta
₲ 417.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162674
Monto Contrato
₲ 86.157.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.655.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.153.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central