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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006675
Nro. de Timbrado
12515426
Monto de la Factura
₲ 52.991.000
Nro. de Orden de Pago
6866
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.393.477
IVA
₲ 4.817.364
Retención DNCP
₲ 188.841
Retención IVA
₲ 1.445.209
Retención Renta
₲ 963.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-155344
Monto Contrato
₲ 54.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.611.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.007.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA E INSUMOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia