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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 207.350.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.186.080
IVA
₲ 18.850.000
Retención DNCP
₲ 738.920
Retención IVA
₲ 5.655.000
Retención Renta
₲ 3.770.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160408
Monto Contrato
₲ 207.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.186.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira