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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015790
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 35.347.045
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.473.584
IVA
₲ 2.721.932
Retención DNCP
₲ 106.700
Retención IVA
₲ 816.579
Retención Renta
₲ 544.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158212
Monto Contrato
₲ 35.347.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.941.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.473.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera