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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031788
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 64.827.645
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
01-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.743.616
IVA
₲ 5.520.000
Retención DNCP
₲ 216.384
Retención IVA
₲ 1.656.000
Retención Renta
₲ 1.104.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156178
Monto Contrato
₲ 64.827.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.743.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCÁNER E INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay