- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000917
Nro. de Timbrado
12830675
Monto de la Factura
₲ 99.797.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.905.132
IVA
₲ 9.072.455
Retención DNCP
₲ 355.640
Retención IVA
₲ 2.721.737
Retención Renta
₲ 1.814.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160117
Monto Contrato
₲ 99.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.797.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.905.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación