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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Nro. de Timbrado
12426689
Monto de la Factura
₲ 123.060.150
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.027.965
IVA
₲ 11.187.286
Retención DNCP
₲ 438.542
Retención IVA
₲ 3.356.186
Retención Renta
₲ 2.237.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153271
Monto Contrato
₲ 123.060.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.060.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.027.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación