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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03223
Nro. de Timbrado
13281561
Monto de la Factura
₲ 14.662.100
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.810.633
IVA
₲ 1.332.918
Retención DNCP
₲ 51.717
Retención IVA
₲ 399.875
Retención Renta
₲ 399.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160719
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.737.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.698.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344185
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu