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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03225
Nro. de Timbrado
13281561
Monto de la Factura
₲ 9.067.250
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.540.689
IVA
₲ 824.295
Retención DNCP
₲ 31.983
Retención IVA
₲ 247.289
Retención Renta
₲ 247.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160719
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.737.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.698.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344185
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu