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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02997
Nro. de Timbrado
13281561
Monto de la Factura
₲ 20.992.600
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.773.503
IVA
₲ 1.908.418
Retención DNCP
₲ 74.047
Retención IVA
₲ 572.525
Retención Renta
₲ 572.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160719
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.737.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.698.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344185
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu