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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003536
Nro. de Timbrado
13989268
Monto de la Factura
₲ 43.314.450
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.799.062
IVA
₲ 3.937.677
Retención DNCP
₲ 152.782
Retención IVA
₲ 1.181.303
Retención Renta
₲ 1.181.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160719
Monto Contrato
₲ 319.087.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.737.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.698.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344185
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu