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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003770
Nro. de Timbrado
12314205
Monto de la Factura
₲ 61.304.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.298.990
IVA
₲ 5.573.091
Retención DNCP
₲ 218.465
Retención IVA
₲ 1.671.927
Retención Renta
₲ 1.114.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157710
Monto Contrato
₲ 61.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.298.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro