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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.660.983
IVA
₲ 546.364
Retención DNCP
₲ 21.199
Retención IVA
₲ 163.909
Retención Renta
₲ 163.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160081
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.949.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.465.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343348
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro