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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001525
Nro. de Timbrado
15757501
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.772.457
IVA
₲ 653.636
Retención DNCP
₲ 25.361
Retención IVA
₲ 196.091
Retención Renta
₲ 196.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162257
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.186.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.479.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central