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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129/2137
Nro. de Timbrado
13541138
Monto de la Factura
₲ 21.385.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.143.109
IVA
₲ 1.944.092
Retención DNCP
₲ 75.431
Retención IVA
₲ 583.230
Retención Renta
₲ 583.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162257
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.186.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.479.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central