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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002877
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 10.665.400
Nro. de Orden de Pago
2597
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.046.030
IVA
₲ 969.582
Retención DNCP
₲ 37.620
Retención IVA
₲ 290.875
Retención Renta
₲ 290.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165066
Monto Contrato
₲ 66.553.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.710.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.091.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia