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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000045
Nro. de Timbrado
12438606
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.964
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-161863
Monto Contrato
₲ 560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341805
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2018 "Adquisición de papel con criterio de sustentabilidad, cartón e impresos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana