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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001489
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 7.369.600
Nro. de Orden de Pago
7059
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.941.627
IVA
₲ 669.964
Retención DNCP
₲ 25.995
Retención IVA
₲ 200.989
Retención Renta
₲ 200.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159296
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.854.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.920.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327732
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia